Empenho
Número: 6059/2019
Data: 17/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$  4.980,92
Liquidado: R$  4.980,92
Pago: R$  4.980,92
Processo Licitatório
Número: 134/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$  4.980,92 (Empenhado)
1082/2019 - R$  4.980,92 (Liquidado)
1082/2019 - R$  4.980,92 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
742
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
17/04/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS, DIVISORIAS EM MADEIRA E PRATELEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANA PUBLICA, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$  4.980,92
06/06/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS, DIVISORIAS EM MADEIRA E PRATELEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANA PUBLICA, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$  4.980,92
12/06/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS, DIVISORIAS EM MADEIRA E PRATELEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANA PUBLICA, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$  4.980,92