Empenho
Número: 6376/2019
Data: 24/04/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  3.900,00
Liquidado: R$  3.900,00
Pago: R$  3.900,00
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  3.900,00 (Empenhado)
PESSOAL - R$  3.900,00 (Liquidado)
PESSOAL - R$  3.900,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
387
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0032.2158
Manutencao do PETI
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/04/2019
Empenhado
VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE ABRIL DE 2019. (PETI)
R$  3.900,00
29/04/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE ABRIL DE 2019. (PETI)
R$  3.900,00