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Transparencia

Empenho
Número: 6373/2019
Data: 24/04/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  7.696,07
Liquidado: R$  7.696,07
Pago: R$  7.696,07
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  7.696,07 (Empenhado)
PESSOAL - R$  7.696,07 (Liquidado)
PESSOAL - R$  7.696,07 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
300
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
24/04/2019
Empenhado
VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE ABRIL DE 2019. (ASSIST. CRIAN€A ADOLESC)
R$  7.696,07

29/04/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE ABRIL DE 2019. (ASSIST. CRIAN€A ADOLESC)
R$  7.696,07

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