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Empenho
Número: 6525/2019
Data: 25/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 624,50
Liquidado: R$ 624,50
Pago: R$ 624,50
Tipo de despesa
1013/2019 - R$ 624,50 (Empenhado)
1013/2019 - R$ 624,50 (Liquidado)
1013/2019 - R$ 624,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
25/04/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. DESPESA COM CONFECÇO DE FAIXA LONA BRANCA COM IMPRESSO COLORIDO PARA DIVULGAÇO DA 6§ CORRIDA DA SOJA ANO DE 2019.
R$ 624,50
28/05/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. DESPESA COM CONFECÇO DE FAIXA LONA BRANCA COM IMPRESSO COLORIDO PARA DIVULGAÇO DA 6§ CORRIDA DA SOJA ANO DE 2019.
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. DESPESA COM CONFECÇO DE FAIXA LONA BRANCA COM IMPRESSO COLORIDO PARA DIVULGAÇO DA 6§ CORRIDA DA SOJA ANO DE 2019.
R$ 624,50
