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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 6455/2019
Data: 25/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 1.000,00
Liquidado: R$ 1.000,00
Pago: R$ 1.000,00
Processo Licitatório
Número: 149/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1035/2019 - R$ 1.000,00 (Empenhado)
1035/2019 - R$ 1.000,00 (Liquidado)
1035/2019 - R$ 1.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
169
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
XAXIM COM. DE COMB. LTDA
Tipo:
Física
Documento:
00.345.30*******
Histórico
25/04/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$ 1.000,00
10/05/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 149/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$ 1.000,00
