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Empenho
Número: 6584/2019
Data: 26/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 34.245,56
Liquidado: R$ 11.166,24
Pago: R$ 11.166,24
Processo Licitatório
Número: 137/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$ 34.245,56 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$ 11.166,24 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$ 11.166,24 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
566
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
26/04/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. SERVIOS DE PRESTAÇO DE SERVIO DE VIGIL¶NCIA ORG¶NICA DESARMADA, CONFORME SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N.119/2017, PREGÇO 137/2017, COM VIGÒNCIA 26/04/2019 AT 30/06/2019. (AT. BASICA)
R$ 34.245,56
27/06/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. SERVIOS DE PRESTAÇO DE SERVIO DE VIGIL¶NCIA ORG¶NICA DESARMADA, CONFORME SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N.119/2017, PREGÇO 137/2017, COM VIGÒNCIA 26/04/2019 AT 30/06/2019. (AT. BASICA)
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. SERVIOS DE PRESTAÇO DE SERVIO DE VIGIL¶NCIA ORG¶NICA DESARMADA, CONFORME SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N.119/2017, PREGÇO 137/2017, COM VIGÒNCIA 26/04/2019 AT 30/06/2019. (AT. BASICA)
R$ 11.166,24
01/08/2019
Anulação
Anulação
ANULACAO DE SALDO A PEDIDO DO GESTOR DE CONTRATO JUSTIFICANDO QUE Jµ PAGOU TODAS DESPESA REFERENTE AO PERIODO DE VIGENCIA DESTE EMPENHO.
R$ 23.079,32
