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Empenho
Número: 6868/2019
Data: 02/05/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 3.795,40
Liquidado: R$ 3.795,40
Pago: R$ 3.795,40
Processo Licitatório
Número: 118/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2019 - R$ 3.795,40 (Empenhado)
1030/2019 - R$ 3.795,40 (Liquidado)
1030/2019 - R$ 3.795,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
02/05/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO D EPEAS MECANICA PARA O VEICULO VC-004, CONF. PREGÇO 118/2018.
R$ 3.795,40
14/05/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO D EPEAS MECANICA PARA O VEICULO VC-004, CONF. PREGÇO 118/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO D EPEAS MECANICA PARA O VEICULO VC-004, CONF. PREGÇO 118/2018.
R$ 3.795,40
16/05/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO D EPEAS MECANICA PARA O VEICULO VC-004, CONF. PREGÇO 118/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO D EPEAS MECANICA PARA O VEICULO VC-004, CONF. PREGÇO 118/2018.
R$ 3.795,40
