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Empenho
Número: 6872/2019
Data: 02/05/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 367,44
Liquidado: R$ 367,44
Pago: R$ 367,44
Processo Licitatório
Número: 27/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1030/2019 - R$ 367,44 (Empenhado)
1030/2019 - R$ 367,44 (Liquidado)
1030/2019 - R$ 367,44 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
589
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao de Acoes do UPA
Manutencao de Acoes do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
02/05/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PRODUTOS HOSPITALARES (TESOURAS DIVERSAS) CONF. PREGÇO 27/2018.
R$ 367,44
11/06/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PRODUTOS HOSPITALARES (TESOURAS DIVERSAS) CONF. PREGÇO 27/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PRODUTOS HOSPITALARES (TESOURAS DIVERSAS) CONF. PREGÇO 27/2018.
R$ 367,44
14/06/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PRODUTOS HOSPITALARES (TESOURAS DIVERSAS) CONF. PREGÇO 27/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PRODUTOS HOSPITALARES (TESOURAS DIVERSAS) CONF. PREGÇO 27/2018.
R$ 367,44
