Empenho
Número: 7048/2019
Data: 03/05/2019
Tipo: Global
Valor: R$  6.513,92
Liquidado: R$  6.513,92
Pago: R$  6.513,92
Tipo de despesa
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$  6.513,92 (Empenhado)
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$  6.513,92 (Liquidado)
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$  6.513,92 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
114
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
03/05/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2019. ( AåES ED. INFANTIL)
R$  6.513,92
29/05/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2019. ( AåES ED. INFANTIL)
R$  6.513,92
30/05/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2019. ( AåES ED. INFANTIL)
R$  6.513,92