Empenho
Número: 7119/2019
Data: 06/05/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  7.208,26
Liquidado: R$  7.208,26
Pago: R$  7.208,26
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  7.208,26 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  7.208,26 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  7.208,26 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
444
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/05/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2019. (ADM)
R$  7.208,26
29/05/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2019. (ADM)
R$  7.208,26
30/05/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2019. (ADM)
R$  7.208,26