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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 7122/2019
Data: 06/05/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 2.968,41
Liquidado: R$ 2.968,41
Pago: R$ 2.968,41
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 2.968,41 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 2.968,41 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 2.968,41 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
739
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2098
Manutencao do Departamento de Transito
Manutencao do Departamento de Transito
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/05/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2019. ( DEPTO TRANSITO)
R$ 2.968,41
29/05/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2019. ( DEPTO TRANSITO)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2019. ( DEPTO TRANSITO)
R$ 2.968,41
30/05/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2019. ( DEPTO TRANSITO)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2019. ( DEPTO TRANSITO)
R$ 2.968,41
