Empenho
Número: 7140/2019
Data: 07/05/2019
Tipo: Global
Valor: R$  2.375,00
Liquidado: R$  2.375,00
Pago: R$  2.375,00
Processo Licitatório
Número: 4/2019
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2019 - R$  2.375,00 (Empenhado)
1030/2019 - R$  2.375,00 (Liquidado)
1030/2019 - R$  2.375,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
589
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao de Acoes do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
07/05/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS (CANECAO EM ALUMINIO/BACIAS/CAIXA/BANDEJA/CANECAO 2L0 PARA NORMATIZAR A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF. PREGÇO 4/2019.
R$  2.375,00
22/05/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS (CANECAO EM ALUMINIO/BACIAS/CAIXA/BANDEJA/CANECAO 2L0 PARA NORMATIZAR A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF. PREGÇO 4/2019.
R$  2.375,00
23/05/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS (CANECAO EM ALUMINIO/BACIAS/CAIXA/BANDEJA/CANECAO 2L0 PARA NORMATIZAR A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF. PREGÇO 4/2019.
R$  2.375,00