Empenho
Número: 7333/2019
Data: 09/05/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  27.483,52
Liquidado: R$  27.483,52
Pago: R$  27.483,52
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  27.483,52 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  27.483,52 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  27.483,52 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
571
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
09/05/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2019. ( ATENÇO BASICA)
R$  27.483,52
29/05/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2019. ( ATENÇO BASICA)
R$  27.483,52
30/05/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2019. ( ATENÇO BASICA)
R$  27.483,52