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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 7560/2019
Data: 14/05/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 697,00
Liquidado: R$ 697,00
Pago: R$ 697,00
Processo Licitatório
Número: 152/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$ 697,00 (Empenhado)
1023/2019 - R$ 697,00 (Liquidado)
1023/2019 - R$ 697,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
399
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2086
Manutencao da SEMDE
Manutencao da SEMDE
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
14/05/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$ 697,00
25/06/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGÇO 152/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$ 697,00
28/06/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGÇO 152/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$ 697,00
