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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7832/2019
Data: 21/05/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 14.889,00
Liquidado: R$ 14.889,00
Pago: R$ 14.889,00
Processo Licitatório
Número: 11/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 14.889,00 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 14.889,00 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 14.889,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
733
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2098
Manutencao do Departamento de Transito
Manutencao do Departamento de Transito
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
21/05/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS PARA PINTURA (TINTA ACRILICA), CONF. PREGÇO 11/2019.
R$ 14.889,00
30/05/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS PARA PINTURA (TINTA ACRILICA), CONF. PREGÇO 11/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS PARA PINTURA (TINTA ACRILICA), CONF. PREGÇO 11/2019.
R$ 14.889,00
06/06/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS PARA PINTURA (TINTA ACRILICA), CONF. PREGÇO 11/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS PARA PINTURA (TINTA ACRILICA), CONF. PREGÇO 11/2019.
R$ 14.889,00
