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Empenho
Número: 7904/2019
Data: 22/05/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 29,00
Liquidado: R$ 29,00
Pago: R$ 29,00
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$ 29,00 (Empenhado)
1013/2019 - R$ 29,00 (Liquidado)
1013/2019 - R$ 29,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
318
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0027.2155
Manutencao do Bombeiros Do Futuro, AABB Comunidade
Manutencao do Bombeiros Do Futuro, AABB Comunidade
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
22/05/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE CONFECÇO DE CARIMBO AUTOMATICO, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 29,00
15/07/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE CONFECÇO DE CARIMBO AUTOMATICO, CONF. PREGÇO 129/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE CONFECÇO DE CARIMBO AUTOMATICO, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 29,00
16/07/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE CONFECÇO DE CARIMBO AUTOMATICO, CONF. PREGÇO 129/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE CONFECÇO DE CARIMBO AUTOMATICO, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 29,00
