Empenho
Número: 7985/2019
Data: 23/05/2019
Tipo: Global
Valor: R$  248,00
Liquidado: R$  248,00
Pago: R$  248,00
Processo Licitatório
Número: 19/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$  248,00 (Empenhado)
1082/2019 - R$  248,00 (Liquidado)
1082/2019 - R$  248,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
81
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0049.2043
Manut da Sec e Educacao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
23/05/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS EM PONTOS DE ONIBUS NOS BAIRROS SANTA MARIA, SÇO FRANCISCO, TOPAZIO E MARIO RAITER, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$  248,00
05/06/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS EM PONTOS DE ONIBUS NOS BAIRROS SANTA MARIA, SÇO FRANCISCO, TOPAZIO E MARIO RAITER, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$  248,00
07/06/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS EM PONTOS DE ONIBUS NOS BAIRROS SANTA MARIA, SÇO FRANCISCO, TOPAZIO E MARIO RAITER, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$  248,00