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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8058/2019
Data: 24/05/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 22.465,00
Liquidado: R$ 22.462,90
Pago: R$ 22.462,90
Processo Licitatório
Número: 68/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1005/2019 - R$ 22.465,00 (Empenhado)
1005/2019 - R$ 22.462,90 (Liquidado)
1005/2019 - R$ 22.462,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
654
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d
Credor
Razão Social:
DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP
Tipo:
Física
Documento:
07.640.61*******
Histórico
24/05/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.
R$ 22.465,00
07/06/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.
R$ 8.910,00
11/06/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.
R$ 8.910,00
01/07/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.
R$ 12.877,90
02/07/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.
R$ 12.877,90
29/07/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.
R$ 675,00
02/08/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.
R$ 675,00
02/09/2019
Anulação
Anulação
ANULACAO BASEADO NA SOLICITACAO DO DEPTO DE FARMACIA DA SEC. DE SAUDE.
R$ 2,10
