Empenho
Número: 8209/2019
Data: 27/05/2019
Tipo: Global
Valor: R$  18.598,52
Liquidado: R$  18.598,52
Pago: R$  18.598,52
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  18.598,52 (Empenhado)
PESSOAL - R$  18.598,52 (Liquidado)
PESSOAL - R$  18.598,52 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
620
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2118
Manutencao da Media e Alta Complexidade - CAPS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
27/05/2019
Empenhado
VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2019. (CAPS)
R$  18.598,52
29/05/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2019. (CAPS)
R$  18.598,52
30/05/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2019. (CAPS)
R$  18.598,52