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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8201/2019
Data: 27/05/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 32.991,71
Liquidado: R$ 32.991,71
Pago: R$ 32.991,71
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 32.991,71 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 32.991,71 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 32.991,71 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
341
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Manutencao do CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
27/05/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2019. (MAC 10747-6)
R$ 32.991,71
29/05/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2019. (MAC 10747-6)
VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2019. (MAC 10747-6)
R$ 32.991,71
30/05/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2019. (MAC 10747-6)
VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2019. (MAC 10747-6)
R$ 32.991,71
