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Empenho
Número: 8313/2019
Data: 28/05/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 174,00
Liquidado: R$ 174,00
Pago: R$ 174,00
Processo Licitatório
Número: 19/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 174,00 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 174,00 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 174,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
378
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
28/05/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO (TINTA ACRILICA), CONF. PREGÇO 19/2019.
R$ 174,00
14/08/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO (TINTA ACRILICA), CONF. PREGÇO 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO (TINTA ACRILICA), CONF. PREGÇO 19/2019.
R$ 174,00
15/08/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO (TINTA ACRILICA), CONF. PREGÇO 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇO (TINTA ACRILICA), CONF. PREGÇO 19/2019.
R$ 174,00
