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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8668/2019
Data: 03/06/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 382,70
Liquidado: R$ 382,70
Pago: R$ 382,70
Processo Licitatório
Número: 134/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2019 - R$ 382,70 (Empenhado)
1049/2019 - R$ 382,70 (Liquidado)
1049/2019 - R$ 382,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
347
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Manutencao do CREAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
03/06/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE DIVISORIA PAR AO CREAS, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 382,70
23/07/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE DIVISORIA PAR AO CREAS, CONF. PREGÇO 134/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE DIVISORIA PAR AO CREAS, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 382,70
06/08/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE DIVISORIA PAR AO CREAS, CONF. PREGÇO 134/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE DIVISORIA PAR AO CREAS, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 382,70
