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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8663/2019
Data: 03/06/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 1.548,00
Liquidado: R$ 1.548,00
Pago: R$ 1.548,00
Processo Licitatório
Número: 134/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 1.548,00 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 1.548,00 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 1.548,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
378
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
03/06/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PARA O CREAS, CONF. PREGÇO 134/2018, UTILIZAR CONTA 10.747-6 FONTE 129.
R$ 1.548,00
23/07/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PARA O CREAS, CONF. PREGÇO 134/2018, UTILIZAR CONTA 10.747-6 FONTE 129.
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PARA O CREAS, CONF. PREGÇO 134/2018, UTILIZAR CONTA 10.747-6 FONTE 129.
R$ 1.548,00
06/08/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PARA O CREAS, CONF. PREGÇO 134/2018, UTILIZAR CONTA 10.747-6 FONTE 129.
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PARA O CREAS, CONF. PREGÇO 134/2018, UTILIZAR CONTA 10.747-6 FONTE 129.
R$ 1.548,00
