Empenho
Número: 8637/2019
Data: 03/06/2019
Tipo: Global
Valor: R$  625,00
Liquidado: R$  625,00
Pago: R$  625,00
Processo Licitatório
Número: 94/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2019 - R$  625,00 (Empenhado)
1004/2019 - R$  625,00 (Liquidado)
1004/2019 - R$  625,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
480
Órgão:
11 - Sec. Municipal de Governo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0002.2084
Manutencao das Atividades Da SEMGOV
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
03/06/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL 20LITRO, CONF. PREGÇO 94/2018.
R$  625,00
11/06/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL 20LITRO, CONF. PREGÇO 94/2018.
R$  625,00
18/06/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL 20LITRO, CONF. PREGÇO 94/2018.
R$  625,00