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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8869/2019
Data: 05/06/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 786,28
Liquidado: R$ 786,28
Pago: R$ 786,28
Tipo de despesa
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$ 786,28 (Empenhado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$ 786,28 (Liquidado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$ 786,28 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
658
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
05/06/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE INSPEÇO E FISCALIZAÇO SANITµRIA RENOVAÇO DE LICENA SANITµRIA PARA O ANO DE 2019 FARMACIA CIDADÇ/SÇO DOMINGOS.
R$ 786,28
11/06/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE INSPEÇO E FISCALIZAÇO SANITµRIA RENOVAÇO DE LICENA SANITµRIA PARA O ANO DE 2019 FARMACIA CIDADÇ/SÇO DOMINGOS.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE INSPEÇO E FISCALIZAÇO SANITµRIA RENOVAÇO DE LICENA SANITµRIA PARA O ANO DE 2019 FARMACIA CIDADÇ/SÇO DOMINGOS.
R$ 786,28
