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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 9074/2019
Data: 07/06/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 305,28
Liquidado: R$ 305,28
Pago: R$ 305,28
Processo Licitatório
Número: 134/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 305,28 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 305,28 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 305,28 (Pago)
COOPERATIVA - R$ 466.420,72 (--)
COOPERATIVA - R$ 12.451,40 (--)
COOPERATIVA - R$ 453.969,32 (--)
COOPERATIVA - R$ 453.969,32 (--)
Dotação
Código Reduzido:
95
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
07/06/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA RUI BARBOSA, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 305,28
23/07/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA RUI BARBOSA, CONF. PREGÇO 134/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA RUI BARBOSA, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 305,28
24/07/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA RUI BARBOSA, CONF. PREGÇO 134/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA RUI BARBOSA, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 305,28
