Empenho
Número: 9201/2019
Data: 10/06/2019
Tipo: Global
Valor: R$  1.250,00
Liquidado: R$  1.250,00
Pago: R$  1.250,00
Processo Licitatório
Número: 149/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1035/2019 - R$  1.250,00 (Empenhado)
1035/2019 - R$  1.250,00 (Liquidado)
1035/2019 - R$  1.250,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
169
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
XAXIM COM. DE COMB. LTDA
Tipo:
Física
Documento:
00.345.30*******
Histórico
10/06/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$  1.250,00
27/06/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$  1.250,00
02/07/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$  1.250,00