Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 9422/2019

Data: 14/06/2019

Tipo: Global

Valor: R$ 22.829,50

Liquidado: R$ 20.937,70

Pago: R$ 20.937,70

Processo Licitatório

Número: 68/2018

Modalidade: Pregão presencial

Tipo de despesa

1005/2019 - R$ 22.829,50 (Empenhado)

1005/2019 - R$ 20.937,70 (Liquidado)

1005/2019 - R$ 20.937,70 (Pago)

CASA APOIO RECUPERACAO - R$ 13.200,00 (--)

Dotação

Código Reduzido:

654

Órgão:

15 - Fundo Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d

Credor

Razão Social:

DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP

Tipo:

Física

Documento:

07.640.61*******

Histórico

14/06/2019
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 22.829,50

29/07/2019
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 20.361,70

02/08/2019
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 20.361,70

06/09/2019
Liquidação

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 576,00

11/09/2019
Pagamento

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 68/2018.

R$ 576,00

01/11/2019
Anulação

anulaao de saldo de ne nao utilziada

R$ 1.891,80