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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 9617/2019
Data: 18/06/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 1.025,50
Liquidado: R$ 1.025,50
Pago: R$ 1.025,50
Processo Licitatório
Número: 19/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1005/2019 - R$ 4.952,00 (--)
1005/2019 - R$ 366,00 (--)
1005/2019 - R$ 4.586,00 (--)
1005/2019 - R$ 4.586,00 (--)
1082/2019 - R$ 1.025,50 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 1.025,50 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 1.025,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
95
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
18/06/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE THINNER E TINTAS ACRILICAS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$ 1.025,50
02/07/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE THINNER E TINTAS ACRILICAS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS, CONF. PREGÇO 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE THINNER E TINTAS ACRILICAS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$ 1.025,50
04/07/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE THINNER E TINTAS ACRILICAS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS, CONF. PREGÇO 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE THINNER E TINTAS ACRILICAS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$ 1.025,50
