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Empenho
Número: 9686/2019
Data: 19/06/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 956,70
Liquidado: R$ 956,70
Pago: R$ 956,70
Processo Licitatório
Número: 83/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$ 956,70 (Empenhado)
1023/2019 - R$ 956,70 (Liquidado)
1023/2019 - R$ 956,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
304
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
19/06/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGAO 83/2018. UTILIZAR RECURSO CONTA 47414-2 FONTE 100.
R$ 956,70
21/10/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGAO 83/2018. UTILIZAR RECURSO CONTA 47414-2 FONTE 100.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGAO 83/2018. UTILIZAR RECURSO CONTA 47414-2 FONTE 100.
R$ 956,70
22/10/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGAO 83/2018. UTILIZAR RECURSO CONTA 47414-2 FONTE 100.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGAO 83/2018. UTILIZAR RECURSO CONTA 47414-2 FONTE 100.
R$ 956,70
