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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 9789/2019
Data: 24/06/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 1.997,42
Liquidado: R$ 1.997,42
Pago: R$ 1.997,42
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 1.997,42 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 1.997,42 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 1.997,42 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
545
Órgão:
14 - Secretaria Municipal de Cidade
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.452.0034.2104
Manutencao de Atividades da SEMCID
Manutencao de Atividades da SEMCID
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/06/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2019.(CIDADES)
R$ 1.997,42
27/06/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2019.(CIDADES)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2019.(CIDADES)
R$ 1.997,42
