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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 9791/2019
Data: 24/06/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 31.352,25
Liquidado: R$ 31.352,25
Pago: R$ 31.352,25
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 31.352,25 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 31.352,25 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 31.352,25 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
291
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/06/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2019.(CRAS SÇO JOSE)
R$ 31.352,25
27/06/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2019.(CRAS SÇO JOSE)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2019.(CRAS SÇO JOSE)
R$ 31.352,25
