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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 9803/2019
Data: 24/06/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 3.978,70
Liquidado: R$ 3.978,70
Pago: R$ 3.978,70
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 3.978,70 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 3.978,70 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 3.978,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
387
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0032.2158
Manutencao do PETI
Manutencao do PETI
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/06/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2019.(PETI)
R$ 3.978,70
27/06/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2019.(PETI)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2019.(PETI)
R$ 3.978,70
