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Empenho
Número: 9898/2019
Data: 25/06/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 249,80
Liquidado: R$ 249,80
Pago: R$ 249,80
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$ 249,80 (Empenhado)
1013/2019 - R$ 249,80 (Liquidado)
1013/2019 - R$ 249,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
745
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
25/06/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS PARA CONFECÇO DE FAIXA, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 249,80
29/07/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS PARA CONFECÇO DE FAIXA, CONF. PREGÇO 129/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS PARA CONFECÇO DE FAIXA, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 249,80
31/07/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS PARA CONFECÇO DE FAIXA, CONF. PREGÇO 129/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS PARA CONFECÇO DE FAIXA, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 249,80
