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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 9861/2019
Data: 25/06/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 21,40
Liquidado: R$ 21,40
Pago: R$ 21,40
Processo Licitatório
Número: 33/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1073/2019 - R$ 21,40 (Empenhado)
1073/2019 - R$ 21,40 (Liquidado)
1073/2019 - R$ 21,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
169
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
25/06/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ELETRICO(FILTRO DE LINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$ 21,40
09/07/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ELETRICO(FILTRO DE LINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 33/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ELETRICO(FILTRO DE LINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$ 21,40
10/07/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ELETRICO(FILTRO DE LINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 33/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ELETRICO(FILTRO DE LINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$ 21,40
