Empenho
Número: 10212/2019
Data: 01/07/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.775,00
Liquidado: R$  1.775,00
Pago: R$  1.775,00
Processo Licitatório
Número: 94/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2019 - R$  1.775,00 (Empenhado)
1004/2019 - R$  1.775,00 (Liquidado)
1004/2019 - R$  1.775,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
293
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
01/07/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL 20L, CONF. PREGÇO 94/2018, UTILIZAR RECURSO CONTA 47414-2 COFINANCIAMENTO ESTADUAL
R$  1.775,00
31/07/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL 20L, CONF. PREGÇO 94/2018, UTILIZAR RECURSO CONTA 47414-2 COFINANCIAMENTO ESTADUAL
R$  1.775,00
02/08/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL 20L, CONF. PREGÇO 94/2018, UTILIZAR RECURSO CONTA 47414-2 COFINANCIAMENTO ESTADUAL
R$  1.775,00