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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 10206/2019
Data: 01/07/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 412,50
Liquidado: R$ 412,50
Pago: R$ 412,50
Processo Licitatório
Número: 94/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2019 - R$ 412,50 (Empenhado)
1004/2019 - R$ 412,50 (Liquidado)
1004/2019 - R$ 412,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
378
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
01/07/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL 20L, CONF. PREGÇO 94/2018.
R$ 412,50
31/07/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL 20L, CONF. PREGÇO 94/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL 20L, CONF. PREGÇO 94/2018.
R$ 412,50
01/08/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL 20L, CONF. PREGÇO 94/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL 20L, CONF. PREGÇO 94/2018.
R$ 412,50
