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Empenho
Número: 10161/2019
Data: 01/07/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 8.578,38
Liquidado: R$ 8.578,38
Pago: R$ 8.578,38
Tipo de despesa
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$ 8.578,38 (Empenhado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$ 8.578,38 (Liquidado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$ 8.578,38 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
541
Órgão:
14 - Secretaria Municipal de Cidade
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.452.0034.2104
Manutencao de Atividades da SEMCID
Manutencao de Atividades da SEMCID
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
01/07/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO DAS INSTAåES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA SEC. DE CIDADE.
R$ 8.578,38
05/07/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO DAS INSTAåES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA SEC. DE CIDADE.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO DAS INSTAåES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA SEC. DE CIDADE.
R$ 8.578,38
