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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10369/2019
Data: 03/07/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 3.978,70
Liquidado: R$ 3.978,70
Pago: R$ 3.978,70
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 3.978,70 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 3.978,70 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 3.978,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
387
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0032.2158
Manutencao do PETI
Manutencao do PETI
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
03/07/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2019. (PETI 50157-3 160)
R$ 3.978,70
30/07/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2019. (PETI 50157-3 160)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2019. (PETI 50157-3 160)
R$ 3.978,70
