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Empenho
Número: 10552/2019
Data: 05/07/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 30.098,20
Liquidado: R$ 30.098,20
Pago: R$ 30.098,20
Processo Licitatório
Número: 15/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1030/2019 - R$ 30.098,20 (Empenhado)
1030/2019 - R$ 30.098,20 (Liquidado)
1030/2019 - R$ 30.098,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
05/07/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. PREGÇO 15/2019.
R$ 30.098,20
29/07/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. PREGÇO 15/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. PREGÇO 15/2019.
R$ 22.540,20
08/08/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. PREGÇO 15/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. PREGÇO 15/2019.
R$ 22.540,20
06/09/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. PREGÇO 15/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. PREGÇO 15/2019.
R$ 7.558,00
11/09/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. PREGÇO 15/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. PREGÇO 15/2019.
R$ 7.558,00
