Empenho
Número: 10633/2019
Data: 08/07/2019
Tipo: Global
Valor: R$  372,00
Liquidado: R$  372,00
Pago: R$  372,00
Processo Licitatório
Número: 19/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$  372,00 (Empenhado)
1082/2019 - R$  372,00 (Liquidado)
1082/2019 - R$  372,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
169
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
08/07/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TNTA ACRILICA PARA MANUTENÇO DO PONTO DE ONIBUS E QUADRA DE AREIA DOS BAIRROS MARIO RAITER, SANTA MARIA E SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$  372,00
13/08/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TNTA ACRILICA PARA MANUTENÇO DO PONTO DE ONIBUS E QUADRA DE AREIA DOS BAIRROS MARIO RAITER, SANTA MARIA E SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$  372,00
14/08/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TNTA ACRILICA PARA MANUTENÇO DO PONTO DE ONIBUS E QUADRA DE AREIA DOS BAIRROS MARIO RAITER, SANTA MARIA E SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$  372,00