Empenho
Número: 10718/2019
Data: 09/07/2019
Tipo: Global
Valor: R$  2.422,60
Liquidado: R$  2.422,60
Pago: R$  2.422,60
Processo Licitatório
Número: 152/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$  2.422,60 (Empenhado)
1023/2019 - R$  2.422,60 (Liquidado)
1023/2019 - R$  2.422,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
09/07/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (BALDE PRETO, SACO DE LIXO 15L E PAPEL HIGIENICO), CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  2.422,60
30/07/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (BALDE PRETO, SACO DE LIXO 15L E PAPEL HIGIENICO), CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  1.547,60
08/08/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (BALDE PRETO, SACO DE LIXO 15L E PAPEL HIGIENICO), CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  1.547,60
28/08/2019
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (BALDE PRETO, SACO DE LIXO 15L E PAPEL HIGIENICO), CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  875,00
03/09/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (BALDE PRETO, SACO DE LIXO 15L E PAPEL HIGIENICO), CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  875,00