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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 10717/2019
Data: 09/07/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 1.394,00
Liquidado: R$ 1.394,00
Pago: R$ 1.394,00
Processo Licitatório
Número: 152/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$ 1.394,00 (Empenhado)
1023/2019 - R$ 1.394,00 (Liquidado)
1023/2019 - R$ 1.394,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
516
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
09/07/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PAPEL HIGIENICO, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$ 1.394,00
05/08/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PAPEL HIGIENICO, CONF. PREGÇO 152/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PAPEL HIGIENICO, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$ 1.394,00
09/08/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PAPEL HIGIENICO, CONF. PREGÇO 152/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PAPEL HIGIENICO, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$ 1.394,00
