Empenho
Número: 10924/2019
Data: 12/07/2019
Tipo: Global
Valor: R$  1.168,75
Liquidado: R$  1.168,75
Pago: R$  1.168,75
Processo Licitatório
Número: 134/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$  1.168,75 (Empenhado)
1082/2019 - R$  1.168,75 (Liquidado)
1082/2019 - R$  1.168,75 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
516
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
12/07/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA ESTADIO MUNICIPAL JOS EGIDIO PREIMA, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$  1.168,75
30/08/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA ESTADIO MUNICIPAL JOS EGIDIO PREIMA, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$  1.168,75
10/09/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA ESTADIO MUNICIPAL JOS EGIDIO PREIMA, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$  1.168,75