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Empenho
Número: 2368/2015
Data: 24/03/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 147,00
Liquidado: R$ 147,00
Pago: R$ 147,00
Processo Licitatório
Número: 6/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1022/2015 - R$ 147,00 (Empenhado)
1022/2015 - R$ 147,00 (Liquidado)
1022/2015 - R$ 147,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
546
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2075
Manutencao SEMEL
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
24/03/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PASTA TIMBRADA PARA ATENDER A SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 06/2015.
R$ 147,00
30/04/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PASTA TIMBRADA PARA ATENDER A SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 06/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PASTA TIMBRADA PARA ATENDER A SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 06/2015.
R$ 147,00
19/05/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PASTA TIMBRADA PARA ATENDER A SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 06/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PASTA TIMBRADA PARA ATENDER A SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 06/2015.
R$ 147,00
