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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11198/2019
Data: 16/07/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 350,00
Liquidado: R$ 350,00
Pago: R$ 350,00
Processo Licitatório
Número: 149/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1035/2019 - R$ 350,00 (Empenhado)
1035/2019 - R$ 350,00 (Liquidado)
1035/2019 - R$ 350,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
XAXIM COM. DE COMB. LTDA
Tipo:
Física
Documento:
00.345.30*******
Histórico
16/07/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE(ARLA BALDE 20 LITROS) PARA MANUTENÇO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$ 350,00
30/07/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE(ARLA BALDE 20 LITROS) PARA MANUTENÇO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 149/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE(ARLA BALDE 20 LITROS) PARA MANUTENÇO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$ 350,00
08/08/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE(ARLA BALDE 20 LITROS) PARA MANUTENÇO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 149/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE(ARLA BALDE 20 LITROS) PARA MANUTENÇO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$ 350,00
