Empenho
Número: 11065/2019
Data: 16/07/2019
Tipo: Global
Valor: R$  1.250,00
Liquidado: R$  1.250,00
Pago: R$  1.250,00
Processo Licitatório
Número: 94/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2019 - R$  1.250,00 (Empenhado)
1004/2019 - R$  1.250,00 (Liquidado)
1004/2019 - R$  1.250,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
437
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
16/07/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 94/2018.
R$  1.250,00
31/07/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 94/2018.
R$  1.250,00
07/08/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 94/2018.
R$  1.250,00