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Empenho
Número: 2365/2015
Data: 24/03/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 2.613,85
Liquidado: R$ 2.613,85
Pago: R$ 2.613,85
Processo Licitatório
Número: 64/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 2.613,85 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 2.613,85 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 2.613,85 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
359
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
Manutencao Do Cras Sao Jose
Manutencao Do Cras Sao Jose
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
24/03/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS PARA O CRAS , UTILIZAR RECURSOS CONVÒNIO SCFV 42897-3, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 2.613,85
01/04/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS PARA O CRAS , UTILIZAR RECURSOS CONVÒNIO SCFV 42897-3, CONF. PREGÇO 64/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS PARA O CRAS , UTILIZAR RECURSOS CONVÒNIO SCFV 42897-3, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 2.613,85
15/04/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS PARA O CRAS , UTILIZAR RECURSOS CONVÒNIO SCFV 42897-3, CONF. PREGÇO 64/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS PARA O CRAS , UTILIZAR RECURSOS CONVÒNIO SCFV 42897-3, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 2.613,85
