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Empenho
Número: 11463/2019
Data: 23/07/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 151,20
Liquidado: R$ 151,20
Pago: R$ 151,20
Processo Licitatório
Número: 83/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$ 151,20 (Empenhado)
1023/2019 - R$ 151,20 (Liquidado)
1023/2019 - R$ 151,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
343
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Manutencao do CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
23/07/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CONF. PREGÇO 83/2018.
R$ 151,20
12/08/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CONF. PREGÇO 83/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CONF. PREGÇO 83/2018.
R$ 151,20
