Empenho
Número: 12167/2019
Data: 02/08/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  2.341,14
Liquidado: R$  2.341,14
Pago: R$  2.341,14
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.341,14 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.341,14 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.341,14 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
349
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
02/08/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAåES DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE AGOSTO DE 2019. ( MAC/CREAS/PACI 10455-8)
R$  2.341,14
29/08/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAåES DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE AGOSTO DE 2019. ( MAC/CREAS/PACI 10455-8)
R$  2.341,14